Log de sincronização da Integração Financeira

Após ativar a integração, todos os eventos de sincronização ficam registrados no Log de Sincronização. Use esta tela para monitorar o status das operações e reprocessar registros com pendências.

Como acessar

Financeiro > Configurações > Integração financeira > Sincronizar com instituições financeiras

Filtros disponíveis

Utilize os filtros para localizar registros específicos:

• Intervalo da operação: filtre por data inicial e/ou final da sincronização.
• Situação: filtre por uma situação específica do registro (ver lista completa abaixo).
• Número do título: filtre pelo ID do título de cobrança.
• Serviços: filtre por serviço específico.
• Buscar no log: pesquisa por texto de erros no conteúdo do log.

Após preencher os filtros, clique em Consultar.

Situações de registro

Cada linha do log exibe a situação atual daquele lançamento na integração. As situações possíveis são:

• Registro pendente: lançamento aguardando envio ao sistema externo.
• Registro criado: lançamento criado com sucesso no sistema externo.
• Alteração pendente: alteração do lançamento aguardando envio.
• Registro alterado: lançamento alterado com sucesso no sistema externo.
• Liquidação pendente: pagamento aguardando envio ao sistema externo.
• Registro liquidado: pagamento registrado com sucesso no sistema externo.
• Estorno pendente: estorno aguardando envio.
• Registro estornado: estorno registrado com sucesso no sistema externo.
• Cancelamento pendente: cancelamento aguardando envio.
• Estorno de cancelamento pendente: estorno de cancelamento aguardando envio.
• Negociação pendente: negociação aguardando envio.
• Registro cancelado: cancelamento registrado com sucesso no sistema externo.
• Cancelamento estornado: cancelamento estornado com sucesso no sistema externo.
• Registro negociado: negociação registrada com sucesso no sistema externo.
• Registro sem alteração: o lançamento foi verificado e não havia alterações a enviar.
   

Reprocessar registros (todos)

Quando há registros pendentes que não foram enviados automaticamente, você pode solicitar o reprocessamento manualmente. Clique no botão Reprocessar registros (canto superior direito) e selecione o tipo de pendência:

• Registros pendentes: reprocessa todos os lançamentos com criação pendente.
• Liquidações pendentes: reprocessa todos os pagamentos pendentes de envio.
• Estornos pendentes: reprocessa todos os estornos pendentes.
• Cancelamentos pendentes: reprocessa todos os cancelamentos pendentes.
• Negociações pendentes: reprocessa todas as negociações pendentes.
• Estornos de cancelamento pendentes: reprocessa estornos de cancelamento pendentes.
• Alterações pendentes: reprocessa todas as alterações de lançamentos pendentes.

Ao selecionar uma opção, o sistema exibe a mensagem “Reprocessamento solicitado” e atualiza a lista. É necessária a permissão de acesso com nível Leitura e Escrita.

Reprocessar registros (individual)

Há ainda a possibilidade de remover a pendência de forma individual:

• Reprocessar este lançamento: reprocessa apenas a linha/lançamento selecionado.

• Reprocessar lançamentos deste serviço: reprocessa todos os lançamentos pendentes que possuam o mesmo serviço da linha/lançamento selecionado.