Esta é a rotina na qual o arquivo que é enviado ao Banco é gerado. O layout do arquivo é definido no cadastro do Agente de cobrança, como explicado neste tutorial. Para gerar a remessa siga estas etapas:


1 - Acesse o siga e clique no menu Financeiro > Cobrança registrada;



2 - Clique em F9-Pesquisar e depois em F2-Inserir;

3 - Preencha a descrição e clique em F5-Gravar;



4 - Acesse a aba "Títulos do lote" e clique em "F2-Inserir títulos" e utilize-se das datas do vencimento para localizar os títulos;



OBS: É interessante refinar a pesquisa para retornar apenas títulos não vinculados ao agente de cobrança, para não correr o risco de retornar títulos que já estão no banco, clicando em Refinar e logo após na aba "Filtros 3/3".

Feito isso, clique em F9-Pesquisar;



6 - Selecione os títulos desejados e clique em F10-Retornar títulos selecionados;



7 - Retorne na aba "Lotes de cobrança registrada" e clique em Operações para Validar dados do lote de cobrança;



8 - Após a validação dos dados, clique novamente em Operações > F7-Fechar lote;



9 - Com o lote fechado, altere a situação no filtro de busca e clique em F11-Gerar remessa;



10 - Na nova janela, clique em F9-Gerar arquivo e, ao finalizar, guarde o arquivo em uma pasta do seu computador;


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