Veja abaixo como gerar o lote RPS pela nova rotina de processamento no SIGA:


1 - Clique no menu Utilitários > Parâmetros;



2  - Acesse a aba Parâmetros globais > Financeiro e Altere a condição de "O sistema deve utilizar a nova rotina de envio da NFSe?" para Sim;



3 -  No menu inicial clique em Financeiro > Envio de NFSe (novo processamento);



4 - Clique em F2-Inserir, preencha a Descrição e depois clique em F5-Gravar;



5 - Clique na guia Notas fiscais e em Operações > Inserir RPS no lote (rotina nova, aglutinando lançamentos)



6 - Filtre pelo mês de faturamento e clique para aglutinar diferentes títulos em uma mesma nota fiscal. Depois clique em "Próximo";



7 - Selecione a data de emissão como sendo específica ou maior data de faturamento entre os lançamentos de cobrança que irão gerar o RPS;

Clique em próximo;



8 - Selecione os RPS que deseja incluir no lote e clique em Próximo;



9 - Confirme a quantidade selecionada;



10 - Aguarde o processamento e clique em Concluir;



11 - Retorne para a guia "Lotes de Notas fiscais" e clique em Operações > Enviar lote de RPS;



12 - Informe o número do Lote e do RPS;



13 - Aguarde a confirmação;