Veja abaixo como gerar o lote RPS pela nova rotina de processamento no SIGA:

1 - Clique no menu Utilitários > Parâmetros;

2  - Acesse a aba Parâmetros globais > Financeiro e Altere a condição de "O sistema deve utilizar a nova rotina de envio da NFSe?" para Sim;

3 -  No menu inicial clique em Financeiro > Envio de NFSe (novo processamento);

4 - Clique em F2-Inserir, preencha a Descrição e depois clique em F5-Gravar;

5 - Clique na guia Notas fiscais e em Operações > Inserir RPS no lote (rotina nova, aglutinando lançamentos)

6 - Filtre pelo mês de faturamento e clique para aglutinar diferentes títulos em uma mesma nota fiscal. Depois clique em "Próximo";

7 - Selecione a data de emissão como sendo específica ou maior data de faturamento entre os lançamentos de cobrança que irão gerar o RPS;

Clique em próximo;

8 - Selecione os RPS que deseja incluir no lote e clique em Próximo;

9 - Confirme a quantidade selecionada;

10 - Aguarde o processamento e clique em Concluir;

11 - Retorne para a guia "Lotes de Notas fiscais" e clique em Operações > Enviar lote de RPS;

12 - Informe o número do Lote e do RPS;

13 - Aguarde a confirmação;