Emissão de cheques para pagamento de contas a pagar – Activesoft

A emissão de cheques tem intuito de informar emissão de cheques para pagamento de contas a pagar, onde a instituição realiza o pagamento de um fornecedor por meio de cheque

Passos para emissão de cheques

No canto superior esquerdo selecione [Financeiro]
No painel inicial clique em [Contas a pagar] e em [Emissão de cheques]

No canto superior direito clique em [+ NOVO CHEQUE]
Informe a conta favorecida, número do cheque, data de emissão, data de vencimento, favorecido nominal
Na guia [Conta a pagar] clique em [ADICIONAR CONTA A PAGAR]
Busque pelo fornecedor clicando no botão de [BUSCAR]
Selecione a conta a pagar e clique em [SELECIONAR]
Clique em [CONFIRMAR] para finalizar operação

Após realizar operação clique na situação e selecione [Compensado] e clique em [CONSULTAR]

Verifique também no painel lateral em [Contas a pagar] e em [Despesas e operações] o pagamento realizado via emissão de cheque.

Operações em lote

Para realizar operações em lote siga os seguintes passos:

Realize os filtros
Selecione os cheques
No canto superior direito, clique em [OPERAÇÕES EM LOTE]
Selecione a operação:

Compensar
Estornar compensação
Cancelar
Estornar cancelamento
Marcar como impresso
Marcar como não impresso/

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como emitir cheques no Activesoft de forma prática e segura. Essa funcionalidade é ideal para registrar pagamentos realizados por meio de cheques e manter o controle financeiro da sua instituição sempre organizado, inclusive com a possibilidade de realizar operações em lote para otimizar o processo.

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Passos para emissão de cheques

Operações em lote

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