O problema ocorre quando o envio de um RPS apresenta erro ou rejeição e a emissão da NFS-e não é concluída. O motivo deve ser identificado pelo retorno de cada registro.

Este artigo orienta a correção de dados cadastrais e códigos fiscais, a conferência das credenciais da prefeitura e a análise de falhas de comunicação. Entre os retornos tratados estão:

O retorno pode indicar uma destas causas:

• Dados cadastrais incorretos ou incompletos: informações do responsável ou do serviço não atendem às exigências do provedor.
• Códigos fiscais incompatíveis: o enquadramento ou os códigos informados precisam ser revisados com a contabilidade.
• Credenciais ausentes ou inadequadas: login, senha ou token exigidos pela prefeitura precisam ser conferidos.
• Falha de comunicação: o envio ou a consulta não foi concluído. A indisponibilidade precisa ser confirmada; não deve ser deduzida apenas pelo código E999.

Confirme a situação do documento e a mensagem completa antes de escolher a correção.

Localize o RPS e identifique o retorno

Abra [Financeiro > NFS-e > Emissão de NFS-e], filtre o lote e use [Ações > Ver notas fiscais]. Clique em [Situação] para consultar o motivo.

Solução A — Corrigir os dados e escolher o fluxo de reenvio

Confira CPF/CNPJ, CEP, logradouro, bairro, cidade e UF; revise e-mail conforme a exigência do provedor. Corrija os códigos do serviço com a orientação da contabilidade.

Quando a situação é [Erro no envio]

O aviso exibido no SIGA orienta editar a nota ou atualizar os dados cadastrais dos RPS e, depois, usar o reenvio dos RPS corrigidos.

1. Corrija o cadastro de origem do responsável ou do serviço.
2. Na aba [Notas fiscais], selecione os registros e clique em [Atualizar dados cadastrais dos RPS].
3. Marque somente os campos corrigidos: dados do responsável, discriminação, códigos de atividade fiscal, comentário, natureza da operação ou valores. Clique em [Atualizar dados].
4. Confira o resultado e utilize a opção de reenvio indicada para os RPS corrigidos. Acompanhe a situação até o retorno definitivo.

Quando é necessário recuperar os RPS em outro lote

1. Na aba [Lotes de notas fiscais], abra as ações do lote e selecione [Criar novo lote com os RPS rejeitados ou com erro], quando disponível.
2. Leia a confirmação: o SIGA informa a quantidade de RPS e que os dados serão mantidos no novo lote. Confirme somente os documentos que devem ser recuperados.
3. Informe a descrição do novo lote e conclua a criação. Abra [Ver notas fiscais] e confira os RPS recuperados.
4. Se necessário, selecione os RPS e utilize [Atualizar dados cadastrais dos RPS] para importar os dados corrigidos dos cadastros de origem.
5. Confira valores e códigos antes de enviar o novo lote.

Solução B — Parâmetro Extra “Login” não possui valor

1. Acesse [Financeiro > Configurações > Nota fiscal] e selecione a empresa.
2. Confira as características do município no Nota Gateway e as credenciais exigidas pelo provedor.
3. Em [Editar > Credenciais da prefeitura], confira login, senha e token aplicáveis. Salve somente os ajustes confirmados.
4. Se a exigência do provedor divergir da configuração disponível, encaminhe o retorno completo ao suporte antes de tentar novo envio.

Solução C — E999 ou falha de comunicação

E999 isolado não comprova instabilidade nem determina a causa. Leia o retorno completo, confira se há processamento pendente ou autorização no portal e evite novo envio de documento já autorizado.

1. Se houver indisponibilidade confirmada, aguarde a normalização e consulte a situação do RPS.
2. Depois de resolver a causa, siga o fluxo de reenvio ou recuperação adequado à situação.
3. Se o erro permanecer, encaminhe empresa, lote, RPS e retorno completo ao suporte.

Como evitar novas ocorrências

Confira os cadastros antes de gerar o lote, valide os códigos fiscais por município e registre série e sequência utilizadas. Após o envio, acompanhe cada RPS até a situação final.

Não reenvie uma nota autorizada nem recupere documentos ainda em processamento. Guarde a mensagem original para comparar o resultado após a correção.